Faktúry 2018

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2018083  SL 255 ks  926,40€  09K665 050  2018/07  DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  06.09.2018  17.09.2018
 2018088  Výkon technika požiarnej ochrany a ABT za obdobie III.štvrťrok 2018  100,00€      Eva Lefantová - PEPOSERVIS  ul. SNP č. 201,Tekovské Lužany,935 41  34961260  16.09.2018  19.09.2018
 2018090  Zmluvná pokuta za poškodenie príslušenstva k Palubnej jednotke  16,00€      SkyToll,a.s. Wastend Square  Lamačská cesta 3/A,Bratislava 4,841 04    19.09.2018  19.09.2018
 2018087  SL 173 ks  631,20€  09K665 050  2018/08  DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  20.09.2018  18.09.2018
 2018095  Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie (1.10.2018 - 31.10.2018)  151,80€  6510048552    ZSE Energie, a.s.  Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00  36677281  02.10.2018  19.10.2018
 2018096  Služby pevnej siete a internet  32,30€  9900182788    Slovak Telecom, a.s.  Bajkalská 28,Bratislava,817 62  35763469  04.10.2018  19.10.2018