Číslo ![](images/green_up.png) |
Popis ![](images/green_up.png) |
Suma * ![](images/green_up.png) |
Ku zmluve ![](images/green_up.png) |
K objednávke ![](images/green_up.png) |
Dodávateľ ![](images/green_up.png) |
Adresa dod. ![](images/green_up.png) |
IČO ![](images/green_up.png) |
Dátum doručenia ![](images/green_up.png) |
Dátum úhrady ![](images/green_up.png) |
2018083 |
SL 255 ks |
926,40€ |
09K665 050 |
2018/07 |
DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o. |
Kálov 356,Žilina 1,010 01 |
36391000 |
06.09.2018 |
17.09.2018 |
2018085 |
Poistenie motor.vozidla LV716BO (30.9.2018-30.12.2018) |
118,00€ |
6816215829 |
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
Štefánikova 17,Bratislava 1,811 05 |
31595545 |
14.09.2018 |
07.11.2018 |
2018086 |
Poistenie motor.vozidla LV682BD (30.9.2018-30.12.2018) |
98,00€ |
6816215706 |
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
Štefánikova 17,Bratislava 1,811 05 |
31595545 |
14.09.2018 |
07.11.2018 |
2018088 |
Výkon technika požiarnej ochrany a ABT za obdobie III.štvrťrok 2018 |
100,00€ |
30082017 |
3082017 |
Eva Lefantová - PEPOSERVIS |
ul. SNP č. 201,Tekovské Lužany,935 41 |
34961260 |
16.09.2018 |
19.09.2018 |
2018087 |
SL 173 ks |
631,20€ |
09K665 050 |
2018/08 |
DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o. |
Kálov 356,Žilina 1,010 01 |
36391000 |
20.09.2018 |
18.09.2018 |
2018093 |
Poistenie majetku a zodpovednosti z škodu PO |
497,00€ |
6815895543 |
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
Štefánikova 17,Bratislava 1,811 05 |
31595545 |
01.10.2018 |
22.11.2018 |
2018094 |
Zneškodnenie odpadu 200301 ZKO |
3325,40€ |
6-S/2009 |
|
MIKONA plus, s.r.o. |
Železničná 39,Želiezovce,937 01 |
34140913 |
01.10.2018 |
04.12.2018 |
2018095 |
Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie (1.10.2018 - 31.10.2018) |
151,80€ |
6510048552 |
|
ZSE Energie, a.s. |
Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00 |
36677281 |
02.10.2018 |
19.10.2018 |
2018096 |
Služby pevnej siete a internet |
32,30€ |
9900182788 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
Bajkalská 28,Bratislava,817 62 |
35763469 |
04.10.2018 |
19.10.2018 |
2018097 |
Nakladanie plastov a utláčanie papiera |
106,40€ |
|
|
Obec Pukanec |
Námestie mieru 11,Pukanec,935 05 |
00307416 |
11.10.2018 |
28.11.2018 |
2018098 |
Predplatné zákazníckej podpory SERVIS 2019 pre PROFI |
93,60€ |
|
|
STORMWARE s.r.o. |
Matúšova 48,Bratislava,811 04 |
36244791 |
12.10.2018 |
28.11.2018 |
2018100 |
Senzor valca, kábel k senzoru MB Econic |
307,20€ |
|
|
REDOX SERVICES, s.r.o. |
A.S. Jegorova 2,Lučenec 1,984 01 |
46091262 |
29.10.2018 |
07.11.2018 |
2018102 |
Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie (1.11.2018 - 30.11.2018) |
151,80€ |
6510048552 |
|
ZSE Energie, a.s. |
Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00 |
36677281 |
05.11.2018 |
16.11.2018 |
2018103 |
Služby pevnej siete a internet |
32,30€ |
9900182788 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
Bajkalská 28,Bratislava,817 62 |
35763469 |
07.11.2018 |
16.11.2018 |
2018104 |
Poistenie motor.vozidla LV953EG (25.11.2018 - 24.2.2019) |
125,40€ |
6815683356 |
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
Štefánikova 17,Bratislava 1,811 05 |
31595545 |
07.11.2018 |
26.11.2018 |