Faktúry 2020

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2020053  Faktúra dodávateľa  749,40€  09K665058  2020/03  DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  13.02.2020  zálohou
 2020238  Faktúra dodávateľa  749,40€  09K665058  2020/10  DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  26.10.2020  zálohou
 2020105  Faktúra dodávateľa  671,40€  09K665058  2020/05  DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  14.05.2020  zálohou
 2020088  Faktúra dodávateľa  671,40€  09K665058  2020/04  DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  14.04.2020  zálohou
 2020047  Lisovanie papiera kat.č. 150101  236,60€      EAST-WEST SK, s.r.o.  Bátovce 364,Bátovce,935 03  36565431  02.03.2020  13.03.2020
 2020066  Lisovanie papiera kat.č. 150101  164,00€      EAST-WEST SK, s.r.o.  Bátovce 364,Bátovce,935 03  36565431  02.04.2020  22.04.2020
 2020009  Nákup big begov 70 ks, nakládka plastov z dňa 21.1.2020  162,00€      EAST-WEST SK, s.r.o.  Bátovce 364,Bátovce,935 03  36565431  22.01.2020  28.01.2020
 2020092  Lisovanie papiera kat.č. 150101  64,90€      EAST-WEST SK, s.r.o.  Bátovce 364,Bátovce,935 03  36565431  04.05.2020  12.05.2020
 2020019  Zhodnotenie odpadu kat.č. 191212  1053,00€      ecorec Slovensko s.r.o.  Glejovka 15,Pezinok 1,902 03  31358951  27.01.2020  24.02.2020
 2020214  Zhodnotenie odpadu kat.č. 200139  864,00€      ecorec Slovensko s.r.o.  Glejovka 15,Pezinok 1,902 03  31358951  14.09.2020  02.10.2020
 2020085  Nákup dezinfekčného prostriedku, rozprašovačov  37,50€    202000006  ESAT, s.r.o.  Hlavné námestie 17,Kežmarok,060 01  44210531  08.04.2020  03.04.2020
 2020137  Prehliadka hasiacich prístrojov  73,30€  30082017    Eva Lefantová - PEPOSERVIS  ul. SNP č. 201,Tekovské Lužany,935 41  34961260  22.06.2020  06.07.2020
 2020210  Výkon technika PO a ABT za obdobie III.Q.2020  120,00€  30082017    Eva Lefantová - PEPOSERVIS  ul. SNP č. 201,Tekovské Lužany,935 41  34961260  09.09.2020  09.10.2020
 2020130  Výkon technika PO a ABT za obdobie II.Q.2020  120,00€  30082017    Eva Lefantová - PEPOSERVIS  ul. SNP č. 201,Tekovské Lužany,935 41  34961260  09.06.2020  19.06.2020
 2020052  Výkon technika PO a ABT za obdobie I.Q.2020  120,00€  30082017    Eva Lefantová - PEPOSERVIS  ul. SNP č. 201,Tekovské Lužany,935 41  34961260  10.03.2020  13.03.2020