Faktúry 2021

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2021211  Faktúra dodávateľa  108,00€      Peter Koblen, PEKOP - Prandorf  168,Voznica,966 81  37965182  02.11.2021  02.11.2021
 2021174  Faktúra dodávateľa  108,00€      Peter Koblen, PEKOP - Prandorf  168,Voznica,966 81  37965182  06.09.2021  13.09.2021
 2021144  Faktúra dodávateľa  456,00€      Peter Koblen, PEKOP - Prandorf  168,Voznica,966 81  37965182  29.06.2021  07.07.2021
 2021164  Faktúra dodávateľa  288,00€      Peter Koblen, PEKOP - Prandorf  168,Voznica,966 81  37965182  03.08.2021  16.08.2021
 2021193  Faktúra dodávateľa  144,00€      Peter Koblen, PEKOP - Prandorf  168,Voznica,966 81  37965182  05.10.2021  07.10.2021
 2021228  Faktúra dodávateľa  252,00€      Peter Koblen, PEKOP - Prandorf  168,Voznica,966 81  37965182  26.11.2021  02.12.2021
 2021187  Obstaranie elektrického navijáku Strend Pro YT-125/250A 500W  82,10€      SCHIPRO SK, s.r.o.  414,Bystrička,038 04  36426989  29.09.2021  16.09.2021
 2021198  Faktúra dodávateľa  216,00€      KROS a.s.  A. Rudnaya 21,Žilina,010 01  31635903  05.10.2021  zálohou
 2021051  Magnetická cievka 2ks  246,20€      REDOX SERVICES, s.r.o.  A.S. Jegorova 2,Lučenec 1,984 01  46091262  26.03.2021  29.03.2021
 2021078  Prenájom vozidla LC795CT za 03/2021  1304,40€      REDOX SERVICES, s.r.o.  A.S. Jegorova 2,Lučenec 1,984 01  46091262  09.04.2021  13.05.2021
 2021088  Prenájom vozidla LC795CT za 04/2021  248,90€      REDOX SERVICES, s.r.o.  A.S. Jegorova 2,Lučenec 1,984 01  46091262  11.05.2021  13.05.2021
 2020131  Oprava Mercedes Benz Econic (výmena násypnej vane, údržba..)  8929,50€      REDOX SERVICES, s.r.o.  A.S. Jegorova 2,Lučenec 1,984 01  46091262  11.06.2020  11.02.2021
 2021040  Služby mobilnej siete a internet  64,50€  9900182788    Slovak Telecom, a.s.  Bajkalská 28,Bratislava,817 62  35763469  04.03.2021  15.03.2021
 2021003  Služby mobilnej siete a internet  63,40€  9900182788    Slovak Telecom, a.s.  Bajkalská 28,Bratislava,817 62  35763469  04.01.2021  18.01.2021
 2021143  Faktúra dodávateľa  78,50€      Slovak Telecom, a.s.  Bajkalská 28,Bratislava,817 62  35763469  02.07.2021  08.07.2021
Záznam  1-15   Strana 1/19    2   3   4   5   6   <   Posledná stránka