Faktúry 2021

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2021214  Doliatie hydraulického oleja a nemrznúcej zmesy do vozidla Mercedes benz LV 935EG  90,20€      Ján Trnkus ml. UNISERVISJán Trnkus  Veľké Kozmálovce č. 90,Veľké Kozmálovce,935 21  37724436  28.10.2021  04.11.2021
 2021242  Doplnenie motorového a hydraulického oleja na vozidle Mercedes benz LV 935EG  208,50€      Ján Trnkus ml. UNISERVISJán Trnkus  Veľké Kozmálovce č. 90,Veľké Kozmálovce,935 21  37724436  20.12.2021  17.12.2021
 2020311  Doprava Pukanec - Pezinok  Pukanec - Pezinok, Bratislava  636,00€      Ján Šebo - Medzinárodná doprava  Podlužany 271,Podlužany,935 27  30002231  31.12.2020
 2021010  ESET NOD32 Antivírus - vernostná licencia pre 1PC na 1 rok  27,90€      ESET, spol. s.r.o.  Eisteinova 24,Bratislava 5,851 01  31333532  19.01.2021  27.01.2021
 2021156  Fakturácia prijatých preddavkov v hotovosti  90,00€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  02.08.2021  29.07.2021
 2021144  Faktúra dodávateľa  456,00€      Peter Koblen, PEKOP - Prandorf  168,Voznica,966 81  37965182  29.06.2021  07.07.2021
 2021138  Faktúra dodávateľa  100,00€      LI +, s.r.o  Parková 181,Santovka,935 87  47243007  29.06.2021  30.06.2021
 2021137  Faktúra dodávateľa  1020,70€      Retema, s.r.o.  Na Skotňu 377/1,Teplička nad Váhom,013 01  45344507  23.06.2021  08.07.2021
 2021151  Faktúra dodávateľa  29,50€      Webglobe, s. r. o.  Vinohradská 190,Praha 3,130 61  26159708  08.06.2021  zálohou
 2021136  Faktúra dodávateľa  2091,00€      Waste transport, a.s.  Mochovce 1/1,Kalná nad Hronom,93532  36046221  23.06.2021  30.06.2021
 2021139  Faktúra dodávateľa  72,00€      JOHNNY SERVIS s.r.o.  Gajary - Dolečky, P.O.Box 3,Gajary,900 61  36238546  30.06.2021  08.07.2021
 2021141  Faktúra dodávateľa  245,40€      DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  02.07.2021  zálohou
 2021158  Faktúra dodávateľa  66,60€      Slovak Telecom, a.s.  Bajkalská 28,Bratislava,817 62  35763469  01.08.2021  11.08.2021
 2021152  Faktúra dodávateľa  50,30€      SULKA, s.r.o.  Gorkého 3,Bratislava,811 01  36333816  14.07.2021  15.07.2021
 2021149  Faktúra dodávateľa  2051,00€      Waste transport, a.s.  Mochovce 1/1,Kalná nad Hronom,93532  36046221  07.07.2021  27.07.2021
Záznam  1-15   Strana 1/19    2   3   4   5   6   <   Posledná stránka