Faktúry 2022

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2021252  Faktúra dodávateľa  180,00€      Peter Koblen, PEKOP - Prandorf  168,Voznica,966 81  37965182  31.12.2021  11.01.2022
 2022038  Faktúra dodávateľa  310,20€      Peter Koblen, PEKOP - Prandorf  168,Voznica,966 81  37965182  07.02.2022  07.02.2022
 2022034  Faktúra dodávateľa  40,90€      Slovak Telecom, a.s.  Bajkalská 28,Bratislava,817 62  35763469  04.02.2022  07.02.2022
 2021249  Faktúra dodávateľa  48,90€      Slovak Telecom, a.s.  Bajkalská 28,Bratislava,817 62  35763469  31.12.2021  11.01.2022
 2022004  Faktúra za nákup Big Bagov  126,00€      EAST-WEST SK, s.r.o.  Bátovce 364,Bátovce,935 03  36565431  20.01.2022  20.01.2022
 2022042  Manipulácia s odpadom za 02/2022 (01.02.-14.02.)  380,70€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  16.02.2022  16.02.2022
 2022001  Manipulácia s odpadom za 01/2022 (01.01.-14.01.)  285,20€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  17.01.2022  17.01.2022
 2022007  Manipulácia s odpadom za 01/2022 (17.01.-31.01.)  424,60€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  01.02.2022  01.02.2022
 2022045  Manipulácia s odpadom za 02/2022 (15.02.-28.02.)  259,20€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  01.03.2022  01.03.2022
 2022003  Oprava elektroinštalácie lisu  150,00€      Peter SenciPeter Senci  Družby 366/21,Starý Tekov,935 26  44136366  19.01.2022  20.01.2022
 2022008  Faktúra dodávateľa  72,00€      JOHNNY SERVIS s.r.o.  Gajary - Dolečky, P.O.Box 3,Gajary,900 61  36238546  01.02.2022  07.02.2022
 2022033  Faktúra dodávateľa  312,90€      DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  04.02.2022  zálohou
 2022002  Faktúra dodávateľa  316,80€      DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  17.01.2022  zálohou
 2022035  Faktúra dodávateľa  813,40€      Retema, s.r.o.  Na Skotňu 377/1,Teplička nad Váhom,013 01  45344507  04.02.2022  08.02.2022
 2022044  Faktúra za práce za 01/2022  231,40€      Obec Pukanec  Námestie mieru 11,Pukanec,935 05  00307416  23.02.2022  23.02.2022