Faktúry 2022

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma*    Ku zmluve č.    K objednávke č.    Dodávateľ    IČO    Adresa    Dát.vyst.    Dát.zver.   
 68  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  1 018,56 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  28.02.2022  15.03.2022
 181  Faktúra dodávateľa  1 032,00 €      Vojtech Baláž  52837416  1.mája 1166/23 Zlaté Moravce 953 01  31.05.2022  15.06.2022
 210  Faktúra dodávateľa  1 036,80 €      ENWASTE s.r.o.  46816101  M. R. Štefánika 7845/53 Zvolen 960 01  06.05.2022  21.05.2022
 205  Faktúra dodávateľa  1 111,68 €      ENWASTE s.r.o.  46816101  M. R. Štefánika 7845/53 Zvolen 960 01  10.06.2022  25.06.2022
 173  Faktúra dodávateľa  1 118,40 €      EZE Company s.r.o.  50459007  Tekovská 2333/1 Levice 934 01  05.05.2022  20.05.2022
 84  Faktúra dodávateľa  1 125,00 €      Ján Vavrica  53162676  Gaštanová 2399/12 Hlohovec 920 01  28.03.2022  12.04.2022
 174  Faktúra dodávateľa  1 176,00 €      HES trans, s.r.o.  47481129  Brhlovce 18 Brhlovce 935 02  10.05.2022  25.05.2022
 12  Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL  1 194,34 €      Up Déjeuner, s. r. o.  53528654  Tomášikova 16529/23/D Bratislava - mestská časť Ruži 821 01  22.01.2022  06.02.2022
 179  Faktúra dodávateľa  1 210,80 €      Peter Koblen PEKOP - Prandorf  37965182  Voznica 168 Voznica 966 81  26.05.2022  10.06.2022
 213  Faktúra dodávateľa  1 261,44 €      ENWASTE s.r.o.  46816101  M. R. Štefánika 7845/53 Zvolen 960 01  29.06.2022  14.07.2022
 207  Faktúra dodávateľa  1 284,48 €      ENWASTE s.r.o.  46816101  M. R. Štefánika 7845/53 Zvolen 960 01  20.06.2022  05.07.2022
 216  Zvoz odpadu  1 344,60 €      Rastislav Hajko - AGROTRANS  35042362  Jabloňovce 222 Jabloňovce 935 06  23.06.2022  08.07.2022
 171  Faktúra dodávateľa  1 373,70 €      EZE Company s.r.o.  50459007  Tekovská 2333/1 Levice 934 01  02.05.2022  17.05.2022
 28  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  1 374,31 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  31.01.2022  15.02.2022
 49  Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL  1 390,65 €      Up Déjeuner, s. r. o.  53528654  Tomášikova 16529/23/D Bratislava - mestská časť Ruži 821 01  22.02.2022  09.03.2022
Záznam  1-15   Strana 1/17    2   3   4   5   6   <   Posledná stránka