Číslo ![](images/green_up.png) |
Popis ![](images/green_up.png) |
Suma* ![](images/green_up.png) |
Ku zmluve č. ![](images/green_up.png) |
K objednávke č. ![](images/green_up.png) |
Dodávateľ ![](images/green_up.png) |
IČO ![](images/green_up.png) |
Adresa ![](images/green_up.png) |
Dát.vyst. ![](images/green_up.png) |
Dát.zver. ![](images/green_up.png) |
250 |
Zvoz odpadu |
2 041,20 € |
|
|
Rastislav Hajko - AGROTRANS |
35042362 |
Jabloňovce 222 Jabloňovce 935 06 |
19.09.2022 |
04.10.2022 |
249 |
Faktúra dodávateľa |
1 911,32 € |
|
|
Waste transport, a.s. |
36046221 |
Kukuričná 8 Bratislava - mestská časť Nové 831 03 |
07.09.2022 |
22.09.2022 |
248 |
Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie |
69,32 € |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Čulenova 6 Bratislava - mestská časť Star 816 47 |
04.09.2022 |
19.09.2022 |
247 |
Faktúra dodávateľa |
41,89 € |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ruži 817 62 |
01.09.2022 |
16.09.2022 |
246 |
Faktúra za práce |
99,80 € |
|
|
Obec Pukanec |
307416 |
Námestie mieru 11 Pukanec 935 05 |
31.08.2022 |
15.09.2022 |
245 |
Mobilné toalety - prenájom |
72,00 € |
|
|
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
Gajary - Dolečky, P.O.Box 3 Gajary 900 61 |
31.08.2022 |
15.09.2022 |
244 |
Monitor SK On-Line |
10,20 € |
|
|
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
Žitná 23 Bratislava - mestská časť Rača 831 06 |
31.08.2022 |
15.09.2022 |
243 |
Faktúra dodávateľa |
1 856,21 € |
|
|
Waste transport, a.s. |
36046221 |
Kukuričná 8 Bratislava - mestská časť Nové 831 03 |
23.08.2022 |
07.09.2022 |
242 |
Faktúra dodávateľa |
394,80 € |
|
|
Peter Koblen PEKOP - Prandorf |
37965182 |
Voznica 168 Voznica 966 81 |
19.08.2022 |
03.09.2022 |
241 |
Faktúra za práce |
80,65 € |
|
|
Obec Pukanec |
307416 |
Námestie mieru 11 Pukanec 935 05 |
31.07.2022 |
15.08.2022 |
240 |
Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL |
638,44 € |
|
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
Tomášikova 16529/23/D Bratislava - mestská časť Ruži 821 01 |
21.05.2022 |
05.06.2022 |
239 |
Faktúra dodávateľa |
927,36 € |
|
|
ENWASTE s.r.o. |
46816101 |
M. R. Štefánika 7845/53 Zvolen 960 01 |
26.07.2022 |
10.08.2022 |
238 |
Faktúra dodávateľa |
41,89 € |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ruži 817 62 |
31.07.2022 |
15.08.2022 |
237 |
Stravné lístky |
201,60 € |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Kálov 356 Žilina 010 01 |
04.08.2022 |
19.08.2022 |
236 |
Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie |
55,68 € |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Čulenova 6 Bratislava - mestská časť Star 816 47 |
02.08.2022 |
17.08.2022 |