Číslo ![](images/green_up.png) |
Popis ![](images/green_up.png) |
Suma* ![](images/green_up.png) |
Ku zmluve č. ![](images/green_up.png) |
K objednávke č. ![](images/green_up.png) |
Dodávateľ ![](images/green_up.png) |
IČO ![](images/green_up.png) |
Adresa ![](images/green_up.png) |
Dát.vyst. ![](images/green_up.png) |
Dát.zver. ![](images/green_up.png) |
166 |
Faktúra dodávateľa |
40,90 € |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ruži 817 62 |
01.05.2022 |
16.05.2022 |
167 |
Faktúra dodávateľa |
29,53 € |
|
|
Webglobe, s.r.o. |
26159708 |
Vinohradská 2405/190 Praha 3 130 00 |
02.05.2022 |
17.05.2022 |
168 |
Manipulácia s odpadom |
734,40 € |
|
|
Denisa Oláhová |
52500489 |
Dlhá 21 Pukanec 935 05 |
02.05.2022 |
17.05.2022 |
169 |
Mobilné toalety - prenájom |
72,00 € |
|
|
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
Gajary - Dolečky, P.O.Box 3 Gajary 900 61 |
02.05.2022 |
17.05.2022 |
170 |
Faktúra dodávateľa |
600,00 € |
|
|
EZE Company s.r.o. |
50459007 |
Tekovská 2333/1 Levice 934 01 |
02.05.2022 |
17.05.2022 |
171 |
Faktúra dodávateľa |
1 373,70 € |
|
|
EZE Company s.r.o. |
50459007 |
Tekovská 2333/1 Levice 934 01 |
02.05.2022 |
17.05.2022 |
172 |
Faktúra dodávateľa |
54,00 € |
|
|
Mgr. Peter Miklóssy |
42125308 |
Hlavná 1221 Vráble 952 01 |
05.05.2022 |
20.05.2022 |
173 |
Faktúra dodávateľa |
1 118,40 € |
|
|
EZE Company s.r.o. |
50459007 |
Tekovská 2333/1 Levice 934 01 |
05.05.2022 |
20.05.2022 |
174 |
Faktúra dodávateľa |
1 176,00 € |
|
|
HES trans, s.r.o. |
47481129 |
Brhlovce 18 Brhlovce 935 02 |
10.05.2022 |
25.05.2022 |
175 |
Poistenie |
168,75 € |
|
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Štefánikova 17 Bratislava - mestská časť Star 811 05 |
25.04.2022 |
10.05.2022 |
176 |
Účtovníctvo |
133,66 € |
|
|
MPS-servis, s.r.o. |
45452733 |
Zelená 3605/2A Zlaté Moravce 953 01 |
02.06.2022 |
17.06.2022 |
177 |
Faktúra dodávateľa |
22,09 € |
|
|
Cool Trading s.r.o. |
3926788 |
Matejovce 8 Jarošov nad Nežarkou 378 42 |
03.06.2022 |
18.06.2022 |
178 |
Faktúra za práce |
70,45 € |
|
|
Obec Pukanec |
307416 |
Námestie mieru 11 Pukanec 935 05 |
31.05.2022 |
15.06.2022 |
179 |
Faktúra dodávateľa |
1 210,80 € |
|
|
Peter Koblen PEKOP - Prandorf |
37965182 |
Voznica 168 Voznica 966 81 |
26.05.2022 |
10.06.2022 |
180 |
Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie |
223,97 € |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Čulenova 6 Bratislava - mestská časť Star 816 47 |
31.05.2022 |
15.06.2022 |