Číslo ![](images/green_up.png) |
Popis ![](images/green_up.png) |
Suma* ![](images/green_up.png) |
Ku zmluve č. ![](images/green_up.png) |
K objednávke č. ![](images/green_up.png) |
Dodávateľ ![](images/green_up.png) |
IČO ![](images/green_up.png) |
Adresa ![](images/green_up.png) |
Dát.vyst. ![](images/green_up.png) |
Dát.zver. ![](images/green_up.png) |
211 |
Faktúra dodávateľa |
1 584,00 € |
|
|
ENWASTE s.r.o. |
46816101 |
M. R. Štefánika 7845/53 Zvolen 960 01 |
13.05.2022 |
28.05.2022 |
212 |
Faktúra dodávateľa |
2 229,12 € |
|
|
ENWASTE s.r.o. |
46816101 |
M. R. Štefánika 7845/53 Zvolen 960 01 |
13.05.2022 |
28.05.2022 |
213 |
Faktúra dodávateľa |
1 261,44 € |
|
|
ENWASTE s.r.o. |
46816101 |
M. R. Štefánika 7845/53 Zvolen 960 01 |
29.06.2022 |
14.07.2022 |
214 |
Zvoz odpadu |
294,48 € |
|
|
Rastislav Hajko - AGROTRANS |
35042362 |
Jabloňovce 222 Jabloňovce 935 06 |
30.06.2022 |
15.07.2022 |
215 |
Faktúra dodávateľa |
120,00 € |
|
|
Eva Lefantová - PEPOSERVIS |
34691260 |
SNP 448/201 Tekovské Lužany 935 41 |
11.06.2022 |
26.06.2022 |
216 |
Zvoz odpadu |
1 344,60 € |
|
|
Rastislav Hajko - AGROTRANS |
35042362 |
Jabloňovce 222 Jabloňovce 935 06 |
23.06.2022 |
08.07.2022 |
217 |
Faktúra dodávateľa |
250,00 € |
|
|
Michal Havran |
52627675 |
Kozárovce 861 Kozárovce 935 22 |
23.06.2022 |
08.07.2022 |
218 |
Faktúra dodávateľa |
310,20 € |
|
|
Peter Koblen PEKOP - Prandorf |
37965182 |
Voznica 168 Voznica 966 81 |
25.06.2022 |
10.07.2022 |
219 |
Faktúra dodávateľa |
315,00 € |
|
|
Vojtech Baláž |
52837416 |
1.mája 1166/23 Zlaté Moravce 953 01 |
30.06.2022 |
15.07.2022 |
220 |
Monitor SK On-Line |
10,20 € |
|
|
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
Žitná 23 Bratislava - mestská časť Rača 831 06 |
30.06.2022 |
15.07.2022 |
221 |
Manipulácia s odpadom |
720,80 € |
|
|
Denisa Oláhová |
52500489 |
Dlhá 21 Pukanec 935 05 |
01.07.2022 |
16.07.2022 |
222 |
Faktúra dodávateľa |
41,89 € |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ruži 817 62 |
01.07.2022 |
16.07.2022 |
223 |
Mobilné toalety - prenájom |
72,00 € |
|
|
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
Gajary - Dolečky, P.O.Box 3 Gajary 900 61 |
01.07.2022 |
16.07.2022 |
224 |
Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie |
129,13 € |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Čulenova 6 Bratislava - mestská časť Star 816 47 |
03.07.2022 |
18.07.2022 |
225 |
Faktúra dodávateľa |
1 690,63 € |
|
|
Waste transport, a.s. |
36046221 |
Kukuričná 8 Bratislava - mestská časť Nové 831 03 |
04.07.2022 |
19.07.2022 |