Faktúry 2022

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2022024  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  193,30€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  03.02.2022  23.02.2022
 2022025  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  204,70€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  03.02.2022  23.02.2022
 2022026  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  147,90€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  03.02.2022  23.02.2022
 2022027  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  31,90€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  03.02.2022  23.02.2022
 2022028  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  41,40€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  03.02.2022  23.02.2022
 2022029  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  55,50€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  03.02.2022  23.02.2022
 2022030  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  58,20€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  03.02.2022  23.02.2022
 2022031  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  189,30€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  03.02.2022  23.02.2022
 2022032  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  95,50€      MIKONA plus, s.r.o.  Železničná 39,Želiezovce,937 01  34140913  03.02.2022  23.02.2022
 2022033  Faktúra dodávateľa  312,90€      DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  04.02.2022  zálohou
 2022034  Faktúra dodávateľa  40,90€      Slovak Telecom, a.s.  Bajkalská 28,Bratislava,817 62  35763469  04.02.2022  07.02.2022
 2022035  Faktúra dodávateľa  813,40€      Retema, s.r.o.  Na Skotňu 377/1,Teplička nad Váhom,013 01  45344507  04.02.2022  08.02.2022
 2022036  Monitor SK On-Line  10,20€      Commander Services s.r.o.  Žitná 23,Bratislava 36,831 06  51183455  07.02.2022  07.02.2022
 2022037  Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie  303,60€      ZSE Energia, a.s.  Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00  36677281  07.02.2022  07.02.2022
 2022038  Faktúra dodávateľa  310,20€      Peter Koblen, PEKOP - Prandorf  168,Voznica,966 81  37965182  07.02.2022  07.02.2022
Záznam  31-45   Prvá stránka   >   1   2   Strana 3/4    4   <