Číslo ![](images/green_up.png) |
Popis ![](images/green_up.png) |
Suma* ![](images/green_up.png) |
Ku zmluve č. ![](images/green_up.png) |
K objednávke č. ![](images/green_up.png) |
Dodávateľ ![](images/green_up.png) |
IČO ![](images/green_up.png) |
Adresa ![](images/green_up.png) |
Dát.vyst. ![](images/green_up.png) |
Dát.zver. ![](images/green_up.png) |
31 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
193,34 € |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
34140913 |
Železničná 39 Želiezovce 937 01 |
31.01.2022 |
15.02.2022 |
32 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
204,72 € |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
34140913 |
Železničná 39 Želiezovce 937 01 |
31.01.2022 |
15.02.2022 |
33 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
147,85 € |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
34140913 |
Železničná 39 Želiezovce 937 01 |
31.01.2022 |
15.02.2022 |
34 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
31,85 € |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
34140913 |
Železničná 39 Želiezovce 937 01 |
31.01.2022 |
15.02.2022 |
35 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
41,40 € |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
34140913 |
Železničná 39 Želiezovce 937 01 |
31.01.2022 |
15.02.2022 |
36 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
55,50 € |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
34140913 |
Železničná 39 Želiezovce 937 01 |
31.01.2022 |
15.02.2022 |
37 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
58,22 € |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
34140913 |
Železničná 39 Želiezovce 937 01 |
31.01.2022 |
15.02.2022 |
38 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
189,25 € |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
34140913 |
Železničná 39 Želiezovce 937 01 |
31.01.2022 |
15.02.2022 |
39 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
95,53 € |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
34140913 |
Železničná 39 Želiezovce 937 01 |
31.01.2022 |
15.02.2022 |
40 |
Stravné lístky |
312,90 € |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Kálov 356 Žilina 010 01 |
04.02.2022 |
19.02.2022 |
41 |
Faktúra dodávateľa |
40,90 € |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ruži 817 62 |
01.02.2022 |
16.02.2022 |
42 |
Faktúra dodávateľa |
813,36 € |
|
|
RETEMA, s.r.o. |
45344507 |
Na Skotňu 377/1 Teplička nad Váhom 013 01 |
02.02.2022 |
17.02.2022 |
43 |
Monitor SK On-Line |
10,20 € |
|
|
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
Žitná 23 Bratislava - mestská časť Rača 831 06 |
31.01.2022 |
15.02.2022 |
44 |
Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie |
303,60 € |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Čulenova 6 Bratislava - mestská časť Star 816 47 |
03.02.2022 |
18.02.2022 |
45 |
Faktúra dodávateľa |
310,20 € |
|
|
Peter Koblen PEKOP - Prandorf |
37965182 |
Voznica 168 Voznica 966 81 |
28.01.2022 |
12.02.2022 |