Faktúry 2022

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2022039  Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL  257,00€      Up Déjeuner, s. r. o.  Tomášikova 16529/23/D,Bratislava,821 01  53528654  08.02.2022  08.02.2022
 2022040  Poistenie motor.vozidla LV 953 EG (25.02.2022 - 24.05.2022)  168,80€  6815683356    Komunálna poisťovňa a.s.  Štefánikova 17,Bratislava 1,811 05  31595545  09.02.2022  10.02.2022
 2022041  Doliatie hydraulického oleja na vozidle Mercedes benz LV 935EG  292,80€      Ján Trnkus ml. UNISERVISJán Trnkus  Veľké Kozmálovce č. 90,Veľké Kozmálovce,935 21  37724436  16.02.2022  16.02.2022
 2022042  Manipulácia s odpadom za 02/2022 (01.02.-14.02.)  380,70€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  16.02.2022  16.02.2022
 2022043  Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL  1390,70€      Up Déjeuner, s. r. o.  Tomášikova 16529/23/D,Bratislava,821 01  53528654  22.02.2022  22.02.2022
 2022044  Faktúra za práce za 01/2022  231,40€      Obec Pukanec  Námestie mieru 11,Pukanec,935 05  00307416  23.02.2022  23.02.2022
 2022045  Manipulácia s odpadom za 02/2022 (15.02.-28.02.)  259,20€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  01.03.2022  01.03.2022