Číslo ![](images/green_up.png) |
Popis ![](images/green_up.png) |
Suma* ![](images/green_up.png) |
Ku zmluve č. ![](images/green_up.png) |
K objednávke č. ![](images/green_up.png) |
Dodávateľ ![](images/green_up.png) |
IČO ![](images/green_up.png) |
Adresa ![](images/green_up.png) |
Dát.vyst. ![](images/green_up.png) |
Dát.zver. ![](images/green_up.png) |
121 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
95,04 € |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
34140913 |
Železničná 39 Želiezovce 937 01 |
30.03.2022 |
14.04.2022 |
122 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
22,50 € |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
34140913 |
Železničná 39 Želiezovce 937 01 |
30.03.2022 |
14.04.2022 |
123 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
162,90 € |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
34140913 |
Železničná 39 Želiezovce 937 01 |
30.03.2022 |
14.04.2022 |
124 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
399,87 € |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
34140913 |
Železničná 39 Želiezovce 937 01 |
30.03.2022 |
14.04.2022 |
125 |
Faktúra dodávateľa |
31,00 € |
|
|
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
Bielická 369 Partizánske 958 04 |
31.03.2022 |
15.04.2022 |
126 |
Faktúra dodávateľa |
145,00 € |
|
|
SULKA, s.r.o. |
36333816 |
Gorkého 3 Bratislava - mestská časť Star 811 01 |
28.03.2022 |
12.04.2022 |
127 |
Faktúra dodávateľa |
52,80 € |
|
|
Peter Koblen PEKOP - Prandorf |
37965182 |
Voznica 168 Voznica 966 81 |
14.04.2022 |
29.04.2022 |
128 |
Faktúra dodávateľa |
118,80 € |
|
|
A J Produkty a.s. |
36268518 |
Galvaniho 7/B Bratislava - mestská časť Ruži 821 04 |
20.04.2022 |
05.05.2022 |
129 |
Faktúra dodávateľa |
47,66 € |
|
|
MARTÍNEK CZ s.r.o. |
24817147 |
Klejnorská 92 kolín 280 02 |
22.04.2022 |
07.05.2022 |
130 |
Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL |
1 408,19 € |
|
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
Tomášikova 16529/23/D Bratislava - mestská časť Ruži 821 01 |
22.04.2022 |
07.05.2022 |
131 |
Faktúra dodávateľa |
84,00 € |
|
|
Marián Székely - MYKY |
30413885 |
Kuzmányho 32 Levice 934 05 |
21.04.2022 |
06.05.2022 |
132 |
Faktúra dodávateľa |
326,40 € |
|
|
LIBRA spol. s r.o. |
17329469 |
Kvetinárska 31 Bratislava - m. č. Podunajské 821 06 |
25.04.2022 |
10.05.2022 |
133 |
Faktúra dodávateľa |
2 679,00 € |
|
|
LIBRA spol. s r.o. |
17329469 |
Kvetinárska 31 Bratislava - m. č. Podunajské 821 06 |
25.04.2022 |
10.05.2022 |
134 |
Faktúra dodávateľa |
25,96 € |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
Galvaniho 6 Bratislava - mestská časť Ruži 821 04 |
25.04.2022 |
10.05.2022 |
135 |
Faktúra dodávateľa |
35,88 € |
|
|
Marián Székely - MYKY |
30413885 |
Kuzmányho 32 Levice 934 05 |
26.04.2022 |
11.05.2022 |