Faktúry 2020

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2019149  Oprava vozidla Mercedes LV 716BO  3811,00€      Ján Trnkus ml. UNISERVISJán Trnkus  Veľké Kozmálovce č. 90,Veľké Kozmálovce,935 21  37724436  19.09.2019  21.01.2020
 2019172  Práce za 10/2019  72,10€      Obec Pukanec  Námestie mieru 11,Pukanec,935 05  00307416  11.11.2019  08.01.2020
 2020270  Manipulácia s odpadom - 11/2020  1230,00€      Peter Spevár  Osloboditeľov 329/18,Žemberovce,935 02  50133721  02.12.2020  28.12.2020
 2019148  Oprava vozidla Mercedes LV 953EG  5264,20€      Ján Trnkus ml. UNISERVISJán Trnkus  Veľké Kozmálovce č. 90,Veľké Kozmálovce,935 21  37724436  19.09.2019  21.01.2020
 2020046  Služby RAALTRANS  19,90€      Radek Žilka - RAAL TRANS  Malý Cetín 151,Čechynce,951 07  44066538  02.03.2020  11.03.2020
 2020088  Faktúra dodávateľa  671,40€  09K665058  2020/04  DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  14.04.2020  zálohou
 2020294  Faktúra dodávateľa  710,40€  09K665058  2020/12  DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  21.12.2020  zálohou
 2020238  Faktúra dodávateľa  749,40€  09K665058  2020/10  DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  26.10.2020  zálohou
 2020053  Faktúra dodávateľa  749,40€  09K665058  2020/03  DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  13.02.2020  zálohou
 2020024  Faktúra dodávateľa  788,40€  09K665058  2020/02  DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  17.02.2020  zálohou
 2020004  Faktúra dodávateľa  513,00€  09K665058  2020/01  DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  20.01.2020  zálohou
 2020105  Faktúra dodávateľa  671,40€  09K665058  2020/05  DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  14.05.2020  zálohou
 2020193  Faktúra dodávateľa  632,40€  09K665058  2020/08  DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  21.08.2020  zálohou
 2020215  Faktúra dodávateľa  788,40€  09K665058  2020/09  DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  23.09.2020  zálohou
 2020133  Faktúra dodávateľa  788,40€  09K665058  2020/06  DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  16.06.2020  zálohou