Faktúry 2018

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2017143  Tankovanie diesel - do 15.11.2017  1367,60€      Super tank, spol. s.r.o.  Mochovská 40,Levice,934 05  35947594  15.11.2017  07.02.2018
 2017129  Tankovanie diesel - do 31.10.2017  833,00€      Super tank, spol. s.r.o.  Mochovská 40,Levice,934 05  35947594  31.10.2017  05.01.2018
 2017149  Tankovanie diesel - do 30.11.2017  998,10€      Super tank, spol. s.r.o.  Mochovská 40,Levice,934 05  35947594  30.11.2017  07.02.2018
 2017151  Tankovanie diesel - do 15.12.2017  1124,60€      Super tank, spol. s.r.o.  Mochovská 40,Levice,934 05  35947594  15.12.2017  07.02.2018
 1817008  Tankovanie diesel - do 15.1.2018  1424,10€      Super tank, spol. s.r.o.  Mochovská 40,Levice,934 05  35947594  15.01.2018  20.03.2018
 201400027  Faktúra dodávateľa  732,80€      Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato38,Pukanec,935 05  34119990  28.02.2014  19.01.2018
 2017122  Tankovanie diesel - do 15.10.2017  1004,60€      Super tank, spol. s.r.o.  Mochovská 40,Levice,934 05  35947594  15.10.2017  05.01.2018
 1817003  Tankovanie diesel - do 31.12.2017  685,70€      Super tank, spol. s.r.o.  Mochovská 40,Levice,934 05  35947594  31.12.2017  07.02.2018
 2015026  Faktúra dodávateľa  521,70€      Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato38,Pukanec,935 05  34119990  08.04.2015  19.04.2018
 2015007  Faktúra dodávateľa  515,20€      Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato38,Pukanec,935 05  34119990  31.01.2015  19.02.2018
 201400136  Faktúra dodávateľa  743,20€      Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato38,Pukanec,935 05  34119990  31.12.2014  19.02.2018
 2015013  Faktúra dodávateľa  578,30€      Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato38,Pukanec,935 05  34119990  28.02.2015  19.03.2018
 201400040  Faktúra dodávateľa  428,70€      Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato38,Pukanec,935 05  34119990  31.03.2014  19.01.2018
 201400131  Faktúra dodávateľa  248,70€      Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato38,Pukanec,935 05  34119990  22.12.2014  19.01.2018
 1817029  SL 246 ks  844,80€  09K665 050  2018/03  DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  15.03.2018  15.03.2018