Faktúry 2018

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 1716018  Spotreba energií za mesiac január 2017  1035,80€      Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato38,Pukanec,935 05  34119990  06.02.2017  25.06.2018
 1716017  Penalizačná faktúra  1300,00€      Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato38,Pukanec,935 05  34119990  17.01.2017  22.05.2018
 2015026  Faktúra dodávateľa  521,70€      Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato38,Pukanec,935 05  34119990  08.04.2015  19.04.2018
 2015013  Faktúra dodávateľa  578,30€      Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato38,Pukanec,935 05  34119990  28.02.2015  19.03.2018
 2015007  Faktúra dodávateľa  515,20€      Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato38,Pukanec,935 05  34119990  31.01.2015  19.02.2018
 201400136  Faktúra dodávateľa  743,20€      Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato38,Pukanec,935 05  34119990  31.12.2014  19.02.2018
 201400131  Faktúra dodávateľa  248,70€      Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato38,Pukanec,935 05  34119990  22.12.2014  19.01.2018
 201400040  Faktúra dodávateľa  428,70€      Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato38,Pukanec,935 05  34119990  31.03.2014  19.01.2018
 201400027  Faktúra dodávateľa  732,80€      Hammerbacher SK, a.s.  Čierne blato38,Pukanec,935 05  34119990  28.02.2014  19.01.2018
Záznam  121-129   Prvá stránka   >   4   5   6   7   8   Strana 9/9