Faktúry 2018

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2018105  SL 400 ks  1448,40€  09K665 050  2018/09  DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  12.11.2018  08.11.2018
 2018107  Zneškodndnie odpadu 200103 ZKO  1163,80€  1000057    Tekovská ekologická, s.r.o.  Nový Tekov 133,Nový Tekov,935 33  34131451  15.11.2018  20.11.2018
 2018106  Nakladanie papiera, plastov, plechoviek  36,80€      Obec Pukanec  Námestie mieru 11,Pukanec,935 05  00307416  19.11.2018  28.11.2018
 2018108  Výkon technika požiarnej ochrany a ABT za obdobie IV.Q.2018  100,00€  30082017  308002017  Eva Lefantová - PEPOSERVIS  ul. SNP č. 201,Tekovské Lužany,935 41  34961260  29.11.2018  30.11.2018
 2018110  SL 356 ks  1290,00€  09K665 050  2018/11  DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  29.11.2018  zálohou
 2018111  Zneškodndnie odpadu 200103 ZKO  2042,20€  1000057  2,00  Tekovská ekologická, s.r.o.  Nový Tekov 133,Nový Tekov,935 33  34131451  29.11.2018  11.12.2018
 2018112  Služby pevnej siete a internet  32,30€  9900182788    Slovak Telecom, a.s.  Bajkalská 28,Bratislava,817 62  35763469  05.12.2018  17.12.2018
 2018119  Poistenie motor. vozidla LV 716BO (21.12.2018 - 20.3.2019)  132,20€      Komunálna poisťovňa a.s.  Štefánikova 17,Bratislava 1,811 05  31595545  21.12.2018  21.12.2018
 2018120  Poistenie motor. vozidla LV 682BD (21.12.2018 - 20.3.2019)  132,20€      Komunálna poisťovňa a.s.  Štefánikova 17,Bratislava 1,811 05  31595545  21.12.2018  21.12.2018
Záznam  121-129   Prvá stránka   >   4   5   6   7   8   Strana 9/9