Číslo ![](images/green_up.png) |
Popis ![](images/green_up.png) |
Suma * ![](images/green_up.png) |
Ku zmluve ![](images/green_up.png) |
K objednávke ![](images/green_up.png) |
Dodávateľ ![](images/green_up.png) |
Adresa dod. ![](images/green_up.png) |
IČO ![](images/green_up.png) |
Dátum doručenia ![](images/green_up.png) |
Dátum úhrady ![](images/green_up.png) |
2020250 |
Monitor SK On-line |
10,20€ |
543/2019 |
|
Commander Services s.r.o. |
Žitná 23,Bratislava 36,831 06 |
51183455 |
05.11.2020 |
12.11.2020 |
2020252 |
Služby mobilnej siete a internet |
63,40€ |
9900182788 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
Bajkalská 28,Bratislava,817 62 |
35763469 |
06.11.2020 |
12.11.2020 |
2020254 |
Poistenie motor.vozidla LV 953 EG (25.11.2020 - 24.2.2021) |
168,80€ |
6815683356 |
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
Štefánikova 17,Bratislava 1,811 05 |
31595545 |
09.11.2020 |
24.11.2020 |
2020255 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
1664,40€ |
1000057 |
|
Tekovská ekologická, s.r.o. |
Nový Tekov 133,Nový Tekov,935 33 |
34131451 |
10.11.2020 |
30.11.2020 |
2020256 |
Prenájom vozidla LC 759CT za mesiac 10/2020 |
5400,90€ |
|
|
REDOX SERVICES, s.r.o. |
A.S. Jegorova 2,Lučenec 1,984 01 |
46091262 |
10.11.2020 |
18.11.2020 |
2020257 |
Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie (01.11.2020 - 30.11.2020) |
420,20€ |
6510048552 |
|
ZSE Energie, a.s. |
Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00 |
36677281 |
10.11.2020 |
12.11.2020 |
2020258 |
Práce za 10/2020 |
240,20€ |
|
|
Obec Pukanec |
Námestie mieru 11,Pukanec,935 05 |
00307416 |
13.11.2020 |
30.12.2020 |
2020259 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
1529,10€ |
1000057 |
|
Tekovská ekologická, s.r.o. |
Nový Tekov 133,Nový Tekov,935 33 |
34131451 |
19.11.2020 |
09.12.2020 |
2020260 |
Faktúra dodávateľa |
788,40€ |
09K665058 |
2020/11 |
DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o. |
Kálov 356,Žilina 1,010 01 |
36391000 |
23.11.2020 |
zálohou |
2020261 |
Nákup OPP - zimná pracovná obuv |
61,00€ |
|
202000015 |
ŠKOLBOZ SK s.r.o. |
Pestovateľská 1,Bratislava 2,821 04 |
44465238 |
24.11.2020 |
26.11.2020 |
2020262 |
Nákup kancelárskych potrieb |
50,80€ |
|
202000016 |
Office Depot s.r.o. |
Prievozská 4/B,Bratislava 2,821 09 |
36192384 |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
2020263 |
Licencia mPOHODA 2021 Basic |
105,60€ |
|
|
STORMWARE s.r.o. |
Matúšova 48,Bratislava,811 04 |
36244791 |
26.11.2020 |
zálohou |
2020264 |
Faktúra dodávateľa |
492,60€ |
|
|
REDOX SERVICES, s.r.o. |
A.S. Jegorova 2,Lučenec 1,984 01 |
46091262 |
30.11.2020 |
04.12.2020 |
2020265 |
Faktúra dodávateľa - ND rošt stupačky na prenajatom vozidle LC 759CE |
150,00€ |
|
|
REDOX SERVICES, s.r.o. |
A.S. Jegorova 2,Lučenec 1,984 01 |
46091262 |
30.11.2020 |
02.12.2020 |
2020266 |
Práce na VZV Linde |
156,00€ |
|
|
STOLAR COOP, s.r.o. |
Čierne blato 38,Pukanec,935 05 |
36546607 |
30.11.2020 |
14.12.2020 |