Faktúry 2020

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2020250  Monitor SK On-line  10,20€  543/2019    Commander Services s.r.o.  Žitná 23,Bratislava 36,831 06  51183455  05.11.2020  12.11.2020
 2020252  Služby mobilnej siete a internet  63,40€  9900182788    Slovak Telecom, a.s.  Bajkalská 28,Bratislava,817 62  35763469  06.11.2020  12.11.2020
 2020254  Poistenie motor.vozidla LV 953 EG (25.11.2020 - 24.2.2021)  168,80€  6815683356    Komunálna poisťovňa a.s.  Štefánikova 17,Bratislava 1,811 05  31595545  09.11.2020  24.11.2020
 2020255  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  1664,40€  1000057    Tekovská ekologická, s.r.o.  Nový Tekov 133,Nový Tekov,935 33  34131451  10.11.2020  30.11.2020
 2020256  Prenájom vozidla LC 759CT za mesiac 10/2020  5400,90€      REDOX SERVICES, s.r.o.  A.S. Jegorova 2,Lučenec 1,984 01  46091262  10.11.2020  18.11.2020
 2020257  Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie (01.11.2020 - 30.11.2020)  420,20€  6510048552    ZSE Energie, a.s.  Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00  36677281  10.11.2020  12.11.2020
 2020258  Práce za 10/2020  240,20€      Obec Pukanec  Námestie mieru 11,Pukanec,935 05  00307416  13.11.2020  30.12.2020
 2020259  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  1529,10€  1000057    Tekovská ekologická, s.r.o.  Nový Tekov 133,Nový Tekov,935 33  34131451  19.11.2020  09.12.2020
 2020260  Faktúra dodávateľa  788,40€  09K665058  2020/11  DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  23.11.2020  zálohou
 2020261  Nákup OPP - zimná pracovná obuv  61,00€    202000015  ŠKOLBOZ SK s.r.o.  Pestovateľská 1,Bratislava 2,821 04  44465238  24.11.2020  26.11.2020
 2020262  Nákup kancelárskych potrieb  50,80€    202000016  Office Depot s.r.o.  Prievozská 4/B,Bratislava 2,821 09  36192384  24.11.2020  24.11.2020
 2020263  Licencia mPOHODA 2021 Basic  105,60€      STORMWARE s.r.o.  Matúšova 48,Bratislava,811 04  36244791  26.11.2020  zálohou
 2020264  Faktúra dodávateľa  492,60€      REDOX SERVICES, s.r.o.  A.S. Jegorova 2,Lučenec 1,984 01  46091262  30.11.2020  04.12.2020
 2020265  Faktúra dodávateľa - ND rošt stupačky na prenajatom vozidle LC 759CE  150,00€      REDOX SERVICES, s.r.o.  A.S. Jegorova 2,Lučenec 1,984 01  46091262  30.11.2020  02.12.2020
 2020266  Práce na VZV Linde  156,00€      STOLAR COOP, s.r.o.  Čierne blato 38,Pukanec,935 05  36546607  30.11.2020  14.12.2020
Záznam  271-285   Prvá stránka   >   14   15   16   17   18   Strana 19/20    20   <