Faktúry 2020

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2020051  Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie (01.03.2020 - 31.03.2020)  420,20€  6510048552    ZSE Energie, a.s.  Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00  36677281  06.03.2020  13.03.2020
 2020052  Výkon technika PO a ABT za obdobie I.Q.2020  120,00€  30082017    Eva Lefantová - PEPOSERVIS  ul. SNP č. 201,Tekovské Lužany,935 41  34961260  10.03.2020  13.03.2020
 2020055  Diagnostika poruchy na el.inštalácií Mercedes Benz Econic  186,00€      Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.  Zvolenská cesta 48,Banská Bystrica 5,974 05  36643947  11.03.2020  11.03.2020
 2020056  Práce za 2/2020  58,10€      Obec Pukanec  Námestie mieru 11,Pukanec,935 05  00307416  16.03.2020  30.03.2020
 2020057  Nákup OPP - rukavice.  55,90€    202000005  Pracovné odevy ZIKO s.r.o.  Okružná 21/6,Revúca 1,050 01  46566970  18.03.2020  12.03.2020
 2020060  Nákup OPP - rukavice, okuliare.  71,60€    42717  Pracovné odevy ZIKO s.r.o.  Okružná 21/6,Revúca 1,050 01  46566970  26.03.2020  25.03.2020
 2020061  Nákup OPP - respirátory FFP3  147,60€    2020352608  UDERMAN s.r.o.  Na Kameni 385/5,Raslavice,086 41  47485353  26.03.2020  25.03.2020
 2020058  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  1747,10€  1000057    Tekovská ekologická, s.r.o.  Nový Tekov 133,Nový Tekov,935 33  34131451  27.03.2020  30.03.2020
 2020059  Prenájom vozidla LC 017DH  1000,50€      REDOX, s.r.o.  A.S. Jegorova 2,Lučenec 1,984 01  36052981  27.03.2020  06.04.2020
 2020062  Nákup jednorázových rukavíc.  23,90€    75405  MVDr. Peter Pongrácz VETIS  91,Kráľovičove Kračany,930 03  32320833  30.03.2020  30.03.2020
 2020063  Nákup OPP - pracovná obuv, pršiplášť  325,90€      SG tec s.r.o.  373,Veľké Kozmálovce,935 21  46911791  31.03.2020  08.04.2020
 2020064  Služby RAALTRANS  19,90€      Radek Žilka - RAAL TRANS  Malý Cetín 151,Čechynce,951 07  44066538  01.04.2020  08.04.2020
 2020065  Mesačný poplatok - Johnny WC a sanitárna technika  72,00€  JS/2019/M/00574/VP    JOHNNY SERVIS s.r.o.  Gajary - Dolečky, P.O.Box 3,Gajary,900 61  36238546  01.04.2020  08.04.2020
 2020066  Lisovanie papiera kat.č. 150101  164,00€      EAST-WEST SK, s.r.o.  Bátovce 364,Bátovce,935 03  36565431  02.04.2020  22.04.2020
 2020067  Monitor SK On-line  20,40€  543/2019    Commander Services s.r.o.  Žitná 23,Bratislava 36,831 06  51183455  03.04.2020  08.04.2020
Záznam  76-90   Prvá stránka   >   1   2   3   4   5   Strana 6/20    7   8   9   10   11   <   Posledná stránka