Faktúry 2021

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2021015  Služby RAALTRANS  19,90€      Radek Žilka - RAAL TRANS  Malý Cetín 151,Čechynce,951 07  44066538  01.02.2021  22.02.2021
 2021028  Práce za 1/2021  276,40€      Obec Pukanec  Námestie mieru 11,Pukanec,935 05  00307416  01.02.2021  22.02.2021
 2021036  Služby RAALTRANS  19,90€      Radek Žilka - RAAL TRANS  Malý Cetín 151,Čechynce,951 07  44066538  01.03.2021  09.03.2021
 2021054  Faktúra dodávateľa  2200,20€      Waste transport, a.s.  Mochovce 1/1,Kalná nad Hronom,93532  36046221  01.04.2021  07.04.2021
 2021055  Faktúra dodávateľa  72,00€      JOHNNY SERVIS s.r.o.  Gajary - Dolečky, P.O.Box 3,Gajary,900 61  36238546  01.04.2021  14.04.2021
 2021056  Faktúra dodávateľa  19,90€      Radek Žilka - RAAL TRANS  Malý Cetín 151,Čechynce,951 07  44066538  01.04.2021  14.04.2021
 2021131  Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie  420,20€      ZSE Energie, a.s.  Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00  36677281  01.06.2021  10.06.2021
 2021109  Manipulácia s odpadom za 5/2021 (12.05.-31.05.)  556,40€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  01.06.2021  09.06.2021
 2021140  Manipulácia s odpadom za 6/2021 (10.06.-30.06.)  480,00€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  01.07.2021  02.07.2021
 2021159  Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie  420,20€      ZSE Energie, a.s.  Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00  36677281  01.08.2021  11.08.2021
 2021158  Faktúra dodávateľa  66,60€      Slovak Telecom, a.s.  Bajkalská 28,Bratislava,817 62  35763469  01.08.2021  11.08.2021
 2021189  Faktúra dodávateľa  2446,00€      Waste transport, a.s.  Mochovce 1/1,Kalná nad Hronom,93532  36046221  01.10.2021  20.10.2021
 2021191  Manipulácia s odpadom za 9/2021 (16.09.-30.09.)  442,00€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  01.10.2021  06.10.2021
 2021190  Výkon technika PO a ABT za obdobie III.Q.2021  120,00€  30082017    Eva Lefantová - PEPOSERVIS  ul. SNP č. 201,Tekovské Lužany,935 41  34961260  01.10.2021  04.10.2021
 2021218  Faktúra dodávateľa  64,90€      Slovak Telecom, a.s.  Bajkalská 28,Bratislava,817 62  35763469  01.11.2021  05.11.2021
Záznam  1-15   Strana 1/19    2   3   4   5   6   <   Posledná stránka