Faktúry 2021

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2021148  Oprava zadnej pravej brzdy, svetiel, spiatočky a výmena bočného skla na vozidle Mercedes benz LV 935EG  1168,90€      Ján Trnkus ml. UNISERVISJán Trnkus  Veľké Kozmálovce č. 90,Veľké Kozmálovce,935 21  37724436  09.07.2021  13.07.2021
 2021147  Práca VZV  144,00€      STOLAR COOP, s.r.o.  Čierne blato 38,Pukanec,935 05  36546607  09.07.2021  21.07.2021
 2021149  Faktúra dodávateľa  2051,00€      Waste transport, a.s.  Mochovce 1/1,Kalná nad Hronom,93532  36046221  07.07.2021  27.07.2021
 2021152  Faktúra dodávateľa  50,30€      SULKA, s.r.o.  Gorkého 3,Bratislava,811 01  36333816  14.07.2021  15.07.2021
 2021153  Faktúra dodávateľa  2686,70€      Waste transport, a.s.  Mochovce 1/1,Kalná nad Hronom,93532  36046221  22.07.2021  24.08.2021
 2021161  Monitor SK On-Line  10,20€      Commander Services s.r.o.  Žitná 23,Bratislava 36,831 06  51183455  31.07.2021  11.08.2021
 2021154  Manipulácia s odpadom za 7/2021 (01.07.-13.07.)  202,80€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  23.07.2021  23.07.2021
 2021143  Faktúra dodávateľa  78,50€      Slovak Telecom, a.s.  Bajkalská 28,Bratislava,817 62  35763469  02.07.2021  08.07.2021
 2021142  Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie  420,20€      ZSE Energie, a.s.  Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00  36677281  02.07.2021  08.07.2021
 2021139  Faktúra dodávateľa  72,00€      JOHNNY SERVIS s.r.o.  Gajary - Dolečky, P.O.Box 3,Gajary,900 61  36238546  30.06.2021  08.07.2021
 2021144  Faktúra dodávateľa  456,00€      Peter Koblen, PEKOP - Prandorf  168,Voznica,966 81  37965182  29.06.2021  07.07.2021
 2021138  Faktúra dodávateľa  100,00€      LI +, s.r.o  Parková 181,Santovka,935 87  47243007  29.06.2021  30.06.2021
 2021146  Monitor SK On-Line  10,20€      Commander Services s.r.o.  Žitná 23,Bratislava 36,831 06  51183455  30.06.2021  07.07.2021
 2021150  Faktúra za práce za 06/2021  127,20€      Obec Pukanec  Námestie mieru 11,Pukanec,935 05  00307416  30.06.2021  27.07.2021
 2021141  Faktúra dodávateľa  245,40€      DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  02.07.2021  zálohou
Záznam  1-15   Strana 1/19    2   3   4   5   6   <   Posledná stránka