Číslo |
Popis |
Suma * |
Ku zmluve |
K objednávke |
Dodávateľ |
Adresa dod. |
IČO |
Dátum doručenia |
Dátum úhrady |
2021120 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
143,10€ |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
Železničná 39,Želiezovce,937 01 |
34140913 |
31.05.2021 |
11.06.2021 |
2021121 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
35,20€ |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
Železničná 39,Želiezovce,937 01 |
34140913 |
31.05.2021 |
11.06.2021 |
2021122 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
42,70€ |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
Železničná 39,Želiezovce,937 01 |
34140913 |
31.05.2021 |
11.06.2021 |
2021109 |
Manipulácia s odpadom za 5/2021 (12.05.-31.05.) |
556,40€ |
|
|
Denisa Oláhová |
Dlhá 21,Pukanec,935 05 |
52500489 |
01.06.2021 |
09.06.2021 |
2021131 |
Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie |
420,20€ |
|
|
ZSE Energie, a.s. |
Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00 |
36677281 |
01.06.2021 |
10.06.2021 |
2021132 |
Faktúra dodávateľa |
1894,50€ |
|
|
Waste transport, a.s. |
Mochovce 1/1,Kalná nad Hronom,93532 |
36046221 |
02.06.2021 |
15.06.2021 |
2021123 |
Služby mobilnej siete a internet |
65,60€ |
9900182788 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
Bajkalská 28,Bratislava,817 62 |
35763469 |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
2021124 |
Výkon technika PO a ABT za obdobie I.Q.2021 |
120,00€ |
30082017 |
|
Eva Lefantová - PEPOSERVIS |
ul. SNP č. 201,Tekovské Lužany,935 41 |
34961260 |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
2021125 |
Výkon technika PO a ABT za obdobie II.Q.2021 |
120,00€ |
30082017 |
|
Eva Lefantová - PEPOSERVIS |
ul. SNP č. 201,Tekovské Lužany,935 41 |
34961260 |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
2021133 |
Faktúra dodávateľa |
30,00€ |
|
|
Antal Arpád |
Vyšné nad Hronom 11,Vyšné nad Hronom,935 31 |
32585420 |
04.06.2021 |
10.06.2021 |
2021126 |
Faktúra dodávateľa |
155,70€ |
|
|
DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o. |
Kálov 356,Žilina 1,010 01 |
36391000 |
07.06.2021 |
zálohou |
2021127 |
Monitor SK On-Line |
10,20€ |
|
|
Commander Services s.r.o. |
Žitná 23,Bratislava 36,831 06 |
51183455 |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
2021128 |
Faktúra dodávateľa |
59,70€ |
|
|
KOREKTA, s.r.o. |
Bartókova 6,Nitra,949 01 |
36519898 |
07.06.2021 |
04.06.2021 |
2021129 |
Faktúra dodávateľa |
50,80€ |
|
|
SULKA, s.r.o. |
Gorkého 3,Bratislava,811 01 |
36333816 |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
2021151 |
Faktúra dodávateľa |
29,50€ |
|
|
Webglobe, s. r. o. |
Vinohradská 190,Praha 3,130 61 |
26159708 |
08.06.2021 |
zálohou |