Faktúry 2021

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2021130  Manipulácia s odpadom za 6/2021 (01.06.-09.06.)  247,00€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  09.06.2021  09.06.2021
 2021134  Poistenie motor.vozidla LV 953 EG (25.08.2021 - 24.11.2021)  168,80€  6815683356    Komunálna poisťovňa a.s.  Štefánikova 17,Bratislava 1,811 05  31595545  14.06.2021  03.08.2021
 2021145  Prehliadka hasiasich prístrojov  50,20€  30082017    Eva Lefantová - PEPOSERVIS  ul. SNP č. 201,Tekovské Lužany,935 41  34961260  21.06.2021  07.07.2021
 2021135  Faktúra za práce za 05/2021  114,80€      Obec Pukanec  Námestie mieru 11,Pukanec,935 05  00307416  23.06.2021  01.07.2021
 2021136  Faktúra dodávateľa  2091,00€      Waste transport, a.s.  Mochovce 1/1,Kalná nad Hronom,93532  36046221  23.06.2021  30.06.2021
 2021137  Faktúra dodávateľa  1020,70€      Retema, s.r.o.  Na Skotňu 377/1,Teplička nad Váhom,013 01  45344507  23.06.2021  08.07.2021
 2021138  Faktúra dodávateľa  100,00€      LI +, s.r.o  Parková 181,Santovka,935 87  47243007  29.06.2021  30.06.2021
 2021144  Faktúra dodávateľa  456,00€      Peter Koblen, PEKOP - Prandorf  168,Voznica,966 81  37965182  29.06.2021  07.07.2021
 2021139  Faktúra dodávateľa  72,00€      JOHNNY SERVIS s.r.o.  Gajary - Dolečky, P.O.Box 3,Gajary,900 61  36238546  30.06.2021  08.07.2021
 2021146  Monitor SK On-Line  10,20€      Commander Services s.r.o.  Žitná 23,Bratislava 36,831 06  51183455  30.06.2021  07.07.2021
 2021150  Faktúra za práce za 06/2021  127,20€      Obec Pukanec  Námestie mieru 11,Pukanec,935 05  00307416  30.06.2021  27.07.2021
 2021140  Manipulácia s odpadom za 6/2021 (10.06.-30.06.)  480,00€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  01.07.2021  02.07.2021
 2021141  Faktúra dodávateľa  245,40€      DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  02.07.2021  zálohou
 2021142  Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie  420,20€      ZSE Energie, a.s.  Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00  36677281  02.07.2021  08.07.2021
 2021143  Faktúra dodávateľa  78,50€      Slovak Telecom, a.s.  Bajkalská 28,Bratislava,817 62  35763469  02.07.2021  08.07.2021
Záznam  166-180   Prvá stránka   >   7   8   9   10   11   Strana 12/19    13   14   15   16   17   <   Posledná stránka