Faktúry 2021

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2021149  Faktúra dodávateľa  2051,00€      Waste transport, a.s.  Mochovce 1/1,Kalná nad Hronom,93532  36046221  07.07.2021  27.07.2021
 2021147  Práca VZV  144,00€      STOLAR COOP, s.r.o.  Čierne blato 38,Pukanec,935 05  36546607  09.07.2021  21.07.2021
 2021148  Oprava zadnej pravej brzdy, svetiel, spiatočky a výmena bočného skla na vozidle Mercedes benz LV 935EG  1168,90€      Ján Trnkus ml. UNISERVISJán Trnkus  Veľké Kozmálovce č. 90,Veľké Kozmálovce,935 21  37724436  09.07.2021  13.07.2021
 2021152  Faktúra dodávateľa  50,30€      SULKA, s.r.o.  Gorkého 3,Bratislava,811 01  36333816  14.07.2021  15.07.2021
 2021153  Faktúra dodávateľa  2686,70€      Waste transport, a.s.  Mochovce 1/1,Kalná nad Hronom,93532  36046221  22.07.2021  24.08.2021
 2021154  Manipulácia s odpadom za 7/2021 (01.07.-13.07.)  202,80€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  23.07.2021  23.07.2021
 2021161  Monitor SK On-Line  10,20€      Commander Services s.r.o.  Žitná 23,Bratislava 36,831 06  51183455  31.07.2021  11.08.2021
 2021162  Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL  654,80€      Up Déjeuner, s. r. o.  Tomášikova 16529/23/D,Bratislava,821 01  53528654  31.07.2021  11.08.2021
 2021158  Faktúra dodávateľa  66,60€      Slovak Telecom, a.s.  Bajkalská 28,Bratislava,817 62  35763469  01.08.2021  11.08.2021
 2021159  Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie  420,20€      ZSE Energie, a.s.  Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00  36677281  01.08.2021  11.08.2021
 2021155  Manipulácia s odpadom za 7/2021 (14.07.-31.07.)  433,60€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  02.08.2021  11.08.2021
 2021156  Fakturácia prijatých preddavkov v hotovosti  90,00€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  02.08.2021  29.07.2021
 2021160  Oprava bŕzd, uchytenia nápravy, elektrinky, prezutie nových pneumatík a STK na vozidle Mercedes benz LV 935EG  2477,50€      Ján Trnkus ml. UNISERVISJán Trnkus  Veľké Kozmálovce č. 90,Veľké Kozmálovce,935 21  37724436  02.08.2021  26.08.2021
 2021164  Faktúra dodávateľa  288,00€      Peter Koblen, PEKOP - Prandorf  168,Voznica,966 81  37965182  03.08.2021  16.08.2021
 2021157  Faktúra dodávateľa  320,70€      DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  04.08.2021  zálohou
Záznam  181-195   Prvá stránka   >   8   9   10   11   12   Strana 13/19    14   15   16   17   18   <   Posledná stránka