Faktúry 2021

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2021163  Faktúra dodávateľa  2239,30€      Waste transport, a.s.  Mochovce 1/1,Kalná nad Hronom,93532  36046221  04.08.2021  08.09.2021
 2021165  Faktúra dodávateľa  72,00€      JOHNNY SERVIS s.r.o.  Gajary - Dolečky, P.O.Box 3,Gajary,900 61  36238546  20.08.2021  20.08.2021
 2021166  Faktúra dodávateľa  100,00€      LI +, s.r.o  Parková 181,Santovka,935 87  47243007  23.08.2021  23.08.2021
 2021167  Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL  650,40€      Up Déjeuner, s. r. o.  Tomášikova 16529/23/D,Bratislava,821 01  53528654  23.08.2021  25.08.2021
 2021168  Faktúra za práce za 07/2021  120,50€      Obec Pukanec  Námestie mieru 11,Pukanec,935 05  00307416  25.08.2021  28.10.2021
 2021169  Faktúra dodávateľa  2186,50€      Waste transport, a.s.  Mochovce 1/1,Kalná nad Hronom,93532  36046221  25.08.2021  16.09.2021
 2021170  Faktúra dodávateľa za spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu plynoinštalácie  386,20€      PLYNOS-PROJEKCIAMilan Varinský  časť Čankov 140,Levice 1,934 01  34688731  25.08.2021  25.08.2021
 2021171  Manipulácia s odpadom za 8/2021  689,00€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  31.08.2021  06.09.2021
 2021172  Faktúra za nákup Big Bagov  252,00€      EAST-WEST SK, s.r.o.  Bátovce 364,Bátovce,935 03  36565431  02.09.2021  03.09.2021
 2021173  Faktúra dodávateľa  72,00€      JOHNNY SERVIS s.r.o.  Gajary - Dolečky, P.O.Box 3,Gajary,900 61  36238546  02.09.2021  13.09.2021
 2021174  Faktúra dodávateľa  108,00€      Peter Koblen, PEKOP - Prandorf  168,Voznica,966 81  37965182  06.09.2021  13.09.2021
 2021175  Monitor SK On-Line  10,20€      Commander Services s.r.o.  Žitná 23,Bratislava 36,831 06  51183455  06.09.2021  08.09.2021
 2021176  Faktúra dodávateľa  64,90€      Slovak Telecom, a.s.  Bajkalská 28,Bratislava,817 62  35763469  06.09.2021  08.09.2021
 2021177  Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie  420,20€      ZSE Energie, a.s.  Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00  36677281  06.09.2021  08.09.2021
 2021178  Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL  622,30€      Up Déjeuner, s. r. o.  Tomášikova 16529/23/D,Bratislava,821 01  53528654  06.09.2021  08.09.2021
Záznam  196-210   Prvá stránka   >   9   10   11   12   13   Strana 14/19    15   16   17   18   19   <   Posledná stránka