Faktúry 2021

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2021179  Oprava pantografu, vytekajúceho hydraulického oleja na zadnej nadstavbe a spiatočky na vozidle Mercedes benz LV 935EG  333,20€      Ján Trnkus ml. UNISERVISJán Trnkus  Veľké Kozmálovce č. 90,Veľké Kozmálovce,935 21  37724436  07.09.2021  07.09.2021
 2021180  Manipulácia s odpadom za 9/2021 (02.09.-07.09.)  117,00€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  07.09.2021  07.09.2021
 2021181  Faktúra dodávateľa  316,80€      DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  08.09.2021  zálohou
 2021182  Faktúra dodávateľa  2770,20€      Waste transport, a.s.  Mochovce 1/1,Kalná nad Hronom,93532  36046221  10.09.2021  06.10.2021
 2021183  Faktúra za práce za 08/2021  190,40€      Obec Pukanec  Námestie mieru 11,Pukanec,935 05  00307416  10.09.2021  05.11.2021
 2021184  Manipulácia s odpadom za 9/2021 (08.09.-14.09.)  161,20€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  17.09.2021  20.09.2021
 2021185  Nákup - brémske kruhy COMET  417,40€    202100005  COMET OBALY, s.r.o.  Průmyslová 734/11,Olomouc,779 00  25887211  20.09.2021  23.09.2021
 2021186  Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL  1002,60€      Up Déjeuner, s. r. o.  Tomášikova 16529/23/D,Bratislava,821 01  53528654  22.09.2021  30.09.2021
 2021187  Obstaranie elektrického navijáku Strend Pro YT-125/250A 500W  82,10€      SCHIPRO SK, s.r.o.  414,Bystrička,038 04  36426989  29.09.2021  16.09.2021
 2021188  Oprava hydraulického valca - zdvih na vozidle Mercedes benz LV 935EG  249,20€      Ján Trnkus ml. UNISERVISJán Trnkus  Veľké Kozmálovce č. 90,Veľké Kozmálovce,935 21  37724436  30.09.2021  04.10.2021
 2021189  Faktúra dodávateľa  2446,00€      Waste transport, a.s.  Mochovce 1/1,Kalná nad Hronom,93532  36046221  01.10.2021  20.10.2021
 2021190  Výkon technika PO a ABT za obdobie III.Q.2021  120,00€  30082017    Eva Lefantová - PEPOSERVIS  ul. SNP č. 201,Tekovské Lužany,935 41  34961260  01.10.2021  04.10.2021
 2021191  Manipulácia s odpadom za 9/2021 (16.09.-30.09.)  442,00€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  01.10.2021  06.10.2021
 2021192  Faktúra dodávateľa  72,00€      JOHNNY SERVIS s.r.o.  Gajary - Dolečky, P.O.Box 3,Gajary,900 61  36238546  04.10.2021  07.10.2021
 2021193  Faktúra dodávateľa  144,00€      Peter Koblen, PEKOP - Prandorf  168,Voznica,966 81  37965182  05.10.2021  07.10.2021
Záznam  211-225   Prvá stránka   >   10   11   12   13   14   Strana 15/19    16   17   18   19   <   Posledná stránka