Faktúry 2021

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2021194  Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL  340,40€      Up Déjeuner, s. r. o.  Tomášikova 16529/23/D,Bratislava,821 01  53528654  05.10.2021  07.10.2021
 2021195  Monitor SK On-Line  10,20€      Commander Services s.r.o.  Žitná 23,Bratislava 36,831 06  51183455  05.10.2021  07.10.2021
 2021196  Faktúra dodávateľa  64,90€      Slovak Telecom, a.s.  Bajkalská 28,Bratislava,817 62  35763469  05.10.2021  07.10.2021
 2021197  Faktúra dodávateľa  367,50€      DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  05.10.2021  zálohou
 2021198  Faktúra dodávateľa  216,00€      KROS a.s.  A. Rudnaya 21,Žilina,010 01  31635903  05.10.2021  zálohou
 2021199  Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie  420,20€      ZSE Energia, a.s.  Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00  36677281  05.10.2021  07.10.2021
 2021201  Oprava servočerpadla, výmena remeňov, vodnej hadice a doplnenie centromazania na vozidle Mercedes benz LV 935EG  633,40€      Ján Trnkus ml. UNISERVISJán Trnkus  Veľké Kozmálovce č. 90,Veľké Kozmálovce,935 21  37724436  05.10.2021  07.10.2021
 2021200  Manipulácia s odpadom za 10/2021 (02.10.-08.10.)  124,80€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  06.10.2021  06.10.2021
 2021202  Faktúra za práce za 09/2021  141,40€      Obec Pukanec  Námestie mieru 11,Pukanec,935 05  00307416  08.10.2021  05.11.2021
 2021203  Faktúra dodávateľa  2536,20€      Waste transport, a.s.  Mochovce 1/1,Kalná nad Hronom,93532  36046221  08.10.2021  05.11.2021
 2021204  Faktúra dodávateľa  216,40€      SPP - distribúcia, a.s.  Mlynské nivy 44/b,Bratislava,825 11  35910739  14.10.2021  zálohou
 2021205  Manipulácia s odpadom za 10/2021 (11.10.-15.10.)  176,80€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  18.10.2021  20.10.2021
 2021206  Faktúra dodávateľa za pracovné pomôcky  81,50€      SULKA, s.r.o.  Gorkého 3,Bratislava,811 01  36333816  21.10.2021  18.10.2021
 2021207  Faktúra dodávateľa za pracovné pomôcky  31,80€      OBI Slovakia s.r.o.  Hodonínska 25,Bratislava,841 03  48258946  21.10.2021  20.10.2021
 2021208  Faktúra dodávateľa  2372,80€      Waste transport, a.s.  Mochovce 1/1,Kalná nad Hronom,93532  36046221  21.10.2021  09.11.2021
Záznam  226-240   Prvá stránka   >   11   12   13   14   15   Strana 16/19    17   18   19   <   Posledná stránka