Faktúry 2021

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2021209  Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL  990,30€      Up Déjeuner, s. r. o.  Tomášikova 16529/23/D,Bratislava,821 01  53528654  25.10.2021  25.10.2021
 2021210  Faktúra dodávateľa  0,00€      Západoslov. vod. spol., a.s.  Ludanská 4,Levice 5,934 05  36550949  25.10.2021  
 2021219  Poistenie motor.vozidla LV 953 EG (25.11.2021 - 24.02.2022)  168,80€  6815683356    Komunálna poisťovňa a.s.  Štefánikova 17,Bratislava 1,811 05  31595545  25.10.2021  11.11.2021
 211200001  Ročný preplatok na preddavkových platbách  2368,10€      ZSE Energie, a.s.  Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00  36677281  25.10.2021  05.11.2021
 2021214  Doliatie hydraulického oleja a nemrznúcej zmesy do vozidla Mercedes benz LV 935EG  90,20€      Ján Trnkus ml. UNISERVISJán Trnkus  Veľké Kozmálovce č. 90,Veľké Kozmálovce,935 21  37724436  28.10.2021  04.11.2021
 2021216  Monitor SK On-Line  10,20€      Commander Services s.r.o.  Žitná 23,Bratislava 36,831 06  51183455  31.10.2021  05.11.2021
 2021218  Faktúra dodávateľa  64,90€      Slovak Telecom, a.s.  Bajkalská 28,Bratislava,817 62  35763469  01.11.2021  05.11.2021
 2021211  Faktúra dodávateľa  108,00€      Peter Koblen, PEKOP - Prandorf  168,Voznica,966 81  37965182  02.11.2021  02.11.2021
 2021212  Manipulácia s odpadom za 10/2021 (18.10.-29.10.)  344,50€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  02.11.2021  05.11.2021
 2021213  Faktúra dodávateľa  72,00€      JOHNNY SERVIS s.r.o.  Gajary - Dolečky, P.O.Box 3,Gajary,900 61  36238546  02.11.2021  05.11.2021
 2021217  Faktúra dodávateľa  1830,20€      Waste transport, a.s.  Mochovce 1/1,Kalná nad Hronom,93532  36046221  02.11.2021  14.12.2021
 2021215  Faktúra dodávateľa  300,00€      DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  03.11.2021  zálohou
 2021220  Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie  164,80€      ZSE Energia, a.s.  Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00  36677281  09.11.2021  11.11.2021
 2021221  Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL  292,90€      Up Déjeuner, s. r. o.  Tomášikova 16529/23/D,Bratislava,821 01  53528654  09.11.2021  11.11.2021
 2021224  Oprava defektu pneumatiky na vozidle Mercedes benz LV 935EG  30,70€      Ján Trnkus ml. UNISERVISJán Trnkus  Veľké Kozmálovce č. 90,Veľké Kozmálovce,935 21  37724436  15.11.2021  18.11.2021
Záznam  241-255   Prvá stránka   >   12   13   14   15   16   Strana 17/19    18   19   <