Faktúry 2021

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma *    Ku zmluve    K objednávke    Dodávateľ    Adresa dod.    IČO    Dátum doručenia    Dátum úhrady   
 2021223  Manipulácia s odpadom za 11/2021 (02.11.-15.11.)  395,10€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  16.11.2021  19.11.2021
 2021225  Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL  1287,50€      Up Déjeuner, s. r. o.  Tomášikova 16529/23/D,Bratislava,821 01  53528654  22.11.2021  26.11.2021
 2021226  Faktúra dodávateľa za pracovné pomôcky  250,00€      SULKA, s.r.o.  Gorkého 3,Bratislava,811 01  36333816  24.11.2021  12.11.2021
 2021228  Faktúra dodávateľa  252,00€      Peter Koblen, PEKOP - Prandorf  168,Voznica,966 81  37965182  26.11.2021  02.12.2021
 2021229  Faktúra dodávateľa  72,00€      JOHNNY SERVIS s.r.o.  Gajary - Dolečky, P.O.Box 3,Gajary,900 61  36238546  30.11.2021  02.12.2021
 2021230  Manipulácia s odpadom za 11/2021 (16.11.-30.11.)  390,20€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  01.12.2021  03.12.2021
 2021231  Faktúra dodávateľa  375,30€      DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o.  Kálov 356,Žilina 1,010 01  36391000  06.12.2021  zálohou
 2021232  Faktúra dodávateľa  117,60€      STORMWARE s.r.o.  Matúšova 48,Bratislava,811 04  36244791  06.12.2021  zálohou
 2021233  Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL  326,30€      Up Déjeuner, s. r. o.  Tomášikova 16529/23/D,Bratislava,821 01  53528654  06.12.2021  07.12.2021
 2021234  Monitor SK On-Line  10,20€      Commander Services s.r.o.  Žitná 23,Bratislava 36,831 06  51183455  06.12.2021  07.12.2021
 2021235  Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie  406,70€      ZSE Energia, a.s.  Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00  36677281  06.12.2021  08.12.2021
 2021236  Faktúra dodávateľa  82,50€      Slovak Telecom, a.s.  Bajkalská 28,Bratislava,817 62  35763469  06.12.2021  09.12.2021
 2021239  Výkon technika PO a ABT za obdobie IV.Q.2021  120,00€  30082017    Eva Lefantová - PEPOSERVIS  ul. SNP č. 201,Tekovské Lužany,935 41  34961260  13.12.2021  17.12.2021
 2021240  Manipulácia s odpadom za 12/2021 (01.12.-15.12.)  342,90€      Denisa Oláhová  Dlhá 21,Pukanec,935 05  52500489  16.12.2021  16.12.2021
 2021241  Faktúra dodávateľa  72,00€      JOHNNY SERVIS s.r.o.  Gajary - Dolečky, P.O.Box 3,Gajary,900 61  36238546  20.12.2021  07.01.2022
Záznam  256-270   Prvá stránka   >   13   14   15   16   17   Strana 18/19    19   <