Faktúry 2022

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma*    Ku zmluve č.    K objednávke č.    Dodávateľ    IČO    Adresa    Dát.vyst.    Dát.zver.   
 48  Oprava Mercedes benz LV 935EG  292,80 €      Ján Trnkus ml. UNISERVIS  37724436  Veľké Kozmálovce 90 Veľké Kozmálovce 935 21  14.02.2022  01.03.2022
 206  Faktúra dodávateľa  864,00 €      ENWASTE s.r.o.  46816101  M. R. Štefánika 7845/53 Zvolen 960 01  17.06.2022  02.07.2022
 10  Oprava elektroinštalácie lisu  150,00 €      Peter Senci  44136366  Družby 366/21 Starý Tekov 935 26  19.01.2022  03.02.2022
 242  Faktúra dodávateľa  394,80 €      Peter Koblen PEKOP - Prandorf  37965182  Voznica 168 Voznica 966 81  19.08.2022  03.09.2022
 11  Nákup Big Bagov  126,00 €      EAST-WEST SK, s.r.o.  36565431  Bátovce 364 Bátovce 935 03  20.01.2022  04.02.2022
 204  Zvoz odpadu  1 987,68 €      Rastislav Hajko - AGROTRANS  35042362  Jabloňovce 222 Jabloňovce 935 06  19.06.2022  04.07.2022
 231  Faktúra dodávateľa  1 655,69 €      Waste transport, a.s.  36046221  Kukuričná 8 Bratislava - mestská časť Nové 831 03  20.07.2022  04.08.2022
 250  Zvoz odpadu  2 041,20 €      Rastislav Hajko - AGROTRANS  35042362  Jabloňovce 222 Jabloňovce 935 06  19.09.2022  04.10.2022
 128  Faktúra dodávateľa  118,80 €      A J Produkty a.s.  36268518  Galvaniho 7/B Bratislava - mestská časť Ruži 821 04  20.04.2022  05.05.2022
 240  Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL  638,44 €      Up Déjeuner, s. r. o.  53528654  Tomášikova 16529/23/D Bratislava - mestská časť Ruži 821 01  21.05.2022  05.06.2022
 207  Faktúra dodávateľa  1 284,48 €      ENWASTE s.r.o.  46816101  M. R. Štefánika 7845/53 Zvolen 960 01  20.06.2022  05.07.2022
 12  Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL  1 194,34 €      Up Déjeuner, s. r. o.  53528654  Tomášikova 16529/23/D Bratislava - mestská časť Ruži 821 01  22.01.2022  06.02.2022
 82  Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL  818,22 €      Up Déjeuner, s. r. o.  53528654  Tomášikova 16529/23/D Bratislava - mestská časť Ruži 821 01  22.03.2022  06.04.2022
 83  Faktúra za práce  130,68 €      Obec Pukanec  307416  Námestie mieru 11 Pukanec 935 05  22.03.2022  06.04.2022
 131  Faktúra dodávateľa  84,00 €      Marián Székely - MYKY  30413885  Kuzmányho 32 Levice 934 05  21.04.2022  06.05.2022
Záznam  1-15   Strana 1/17    2   3   4   5   6   <   Posledná stránka