Faktúry 2022

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma*    Ku zmluve č.    K objednávke č.    Dodávateľ    IČO    Adresa    Dát.vyst.    Dát.zver.   
 226  Poistenie  168,75 €      KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  31595545  Štefánikova 17 Bratislava - mestská časť Star 811 05  06.06.2022  21.06.2022
 227  Poistenie  37,66 €      KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  31595545  Štefánikova 17 Bratislava - mestská časť Star 811 05  04.07.2022  19.07.2022
 228  Faktúra za práce  186,75 €      Obec Pukanec  307416  Námestie mieru 11 Pukanec 935 05  30.06.2022  15.07.2022
 229  Faktúra dodávateľa  921,60 €      ENWASTE s.r.o.  46816101  M. R. Štefánika 7845/53 Zvolen 960 01  08.07.2022  23.07.2022
 230  Faktúra dodávateľa  864,00 €      ENWASTE s.r.o.  46816101  M. R. Štefánika 7845/53 Zvolen 960 01  15.07.2022  30.07.2022
 231  Faktúra dodávateľa  1 655,69 €      Waste transport, a.s.  36046221  Kukuričná 8 Bratislava - mestská časť Nové 831 03  20.07.2022  04.08.2022
 232  Faktúra dodávateľa  70,60 €      Eva Lefantová - PEPOSERVIS  34691260  SNP 448/201 Tekovské Lužany 935 41  22.07.2022  06.08.2022
 233  Monitor SK On-Line  10,20 €      Commander Services s.r.o.  51183455  Žitná 23 Bratislava - mestská časť Rača 831 06  31.07.2022  15.08.2022
 234  Faktúra dodávateľa  1 491,40 €      Waste transport, a.s.  36046221  Kukuričná 8 Bratislava - mestská časť Nové 831 03  01.08.2022  16.08.2022
 235  Mobilné toalety - prenájom  72,00 €      JOHNNY SERVIS s.r.o.  36238546  Gajary - Dolečky, P.O.Box 3 Gajary 900 61  01.08.2022  16.08.2022
 236  Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie  55,68 €      ZSE Energia, a.s.  36677281  Čulenova 6 Bratislava - mestská časť Star 816 47  02.08.2022  17.08.2022
 237  Stravné lístky  201,60 €      DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  36391000  Kálov 356 Žilina 010 01  04.08.2022  19.08.2022
 238  Faktúra dodávateľa  41,89 €      Slovak Telekom, a.s.  35763469  Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ruži 817 62  31.07.2022  15.08.2022
 239  Faktúra dodávateľa  927,36 €      ENWASTE s.r.o.  46816101  M. R. Štefánika 7845/53 Zvolen 960 01  26.07.2022  10.08.2022
 240  Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL  638,44 €      Up Déjeuner, s. r. o.  53528654  Tomášikova 16529/23/D Bratislava - mestská časť Ruži 821 01  21.05.2022  05.06.2022
Záznam  226-240   Prvá stránka   >   11   12   13   14   15   Strana 16/17    17   <