Faktúry 2022

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
Číslo    Popis    Suma*    Ku zmluve č.    K objednávke č.    Dodávateľ    IČO    Adresa    Dát.vyst.    Dát.zver.   
 76  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  38,66 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  28.02.2022  15.03.2022
 77  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  43,21 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  28.02.2022  15.03.2022
 78  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  225,18 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  28.02.2022  15.03.2022
 79  Zneškodnenie odpadu ZKO 200301  91,44 €      MIKONA plus, s.r.o.  34140913  Železničná 39 Želiezovce 937 01  28.02.2022  15.03.2022
 80  Faktúra dodávateľa  120,00 €      Eva Lefantová - PEPOSERVIS  34691260  SNP 448/201 Tekovské Lužany 935 41  03.03.2022  18.03.2022
 81  Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL  79,10 €      Up Déjeuner, s. r. o.  53528654  Tomášikova 16529/23/D Bratislava - mestská časť Ruži 821 01  07.03.2022  22.03.2022
 82  Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL  818,22 €      Up Déjeuner, s. r. o.  53528654  Tomášikova 16529/23/D Bratislava - mestská časť Ruži 821 01  22.03.2022  06.04.2022
 83  Faktúra za práce  130,68 €      Obec Pukanec  307416  Námestie mieru 11 Pukanec 935 05  22.03.2022  06.04.2022
 84  Faktúra dodávateľa  1 125,00 €      Ján Vavrica  53162676  Gaštanová 2399/12 Hlohovec 920 01  28.03.2022  12.04.2022
 85  Oprava Mercedes benz LV 935EG  1 873,93 €      Ján Trnkus ml. UNISERVIS  37724436  Veľké Kozmálovce 90 Veľké Kozmálovce 935 21  28.03.2022  12.04.2022
 86  Oprava Mercedes benz LV 935EG  334,98 €      Ján Trnkus ml. UNISERVIS  37724436  Veľké Kozmálovce 90 Veľké Kozmálovce 935 21  31.03.2022  15.04.2022
 87  Manipulácia s odpadom  843,30 €      Denisa Oláhová  52500489  Dlhá 21 Pukanec 935 05  01.04.2022  16.04.2022
 88  Stravné lístky  305,10 €      DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.  36391000  Kálov 356 Žilina 010 01  07.04.2022  22.04.2022
 89  Faktúra dodávateľa  760,00 €      Ján Vavrica  53162676  Gaštanová 2399/12 Hlohovec 920 01  31.03.2022  15.04.2022
 90  Faktúra dodávateľa  421,20 €      Peter Koblen PEKOP - Prandorf  37965182  Voznica 168 Voznica 966 81  24.03.2022  08.04.2022
Záznam  76-90   Prvá stránka   >   1   2   3   4   5   Strana 6/17    7   8   9   10   11   <   Posledná stránka